2019年部门预算编制说明

发布时间:2019-03-04

一、单位主要职责

历经几十年的建设与发展,目前医院已发展成为集医、教、研、防于一体,天津市唯一一家妇产科专科三级甲等医院,并为南开大学附属妇产医院,天津医科大学临床医院,天津中医药大学、天津医学高等专科学校教学基地。医院现为国家及天津市助产士规范化培训基地、卫生部四级内镜培训中心、天津市高危孕产妇转诊救治中心、天津市危重新生儿抢救中心、天津市子宫内膜异位症治疗中心、天津市生殖医学中心、天津市妇产科研究所主办单位、《天津护理》杂志主办单位、天津市妇产科质量控制中心挂靠单位。2017年获批“全国百家爱婴医院”。

天津市中心妇产科医院在高危孕产妇和高危新生儿的诊治、妇科肿瘤和妇科疑难病症的诊治、辅助生殖技术、妇产科腔镜技术、产前诊断及超声诊断技术等方面的特色与优势,已成为华北地区重要的妇产科诊疗中心,在广大患者中拥有良好的口碑,深得老百姓的信赖。 百舸争流,千帆竞渡,天津市中心妇产科医院全体员工将在习近平新时代中国特色社会主义思想的指引下,在实现中华民族伟大复兴的中国梦进程中,不忘初心,砥砺前行,努力为实现“健康中国2030”目标贡献力量。

 

二、部门机构设置情况 

天津市中心妇产科医院内设院长办公室、人事科、保卫科、财务(物价)科、审计科、门诊办公室、护理部、科教科、设备科、网络信息科、物资科、医政科、医保科、总务科、党办、工会、团委、武装部14个职能科室,4个党群部门。

 

三、部门预算草案编制情况 

(一)单位收入预算情况说明 

单位收入预算 103708.3 万元,与2018年预算相比增加3506.5万元。其中,本年收入合计103518.2万元,与2018年预算相比增加 3316.4万元,包括财政拨款 3949.4万元、事业收入 97971.2万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、经营收入0万元、其他收入 1597.6万元;用事业基金弥补收支差额0万元;上年结转和结余 190.1万元。 

(二)单位支出预算情况说明 

单位支出预算 103708.3万元,与2018年预算相比增加3506.5 万元,其中:

科学技术支出72.3万元,主要用于所属研究机构基本支出;

社会保障和就业支出 2302.5万元,主要用于单位缴纳的基本养老保险等;

卫生健康支出101333.5万元,主要用于卫生健康重点工作,医师规范化培训等项目支出 

 

四、其他重要事项的情况说明 

(一)机关运行经费 

本部门2019年未安排机关运行经费预算” 

(二)政府采购情况 

本部门2019年安排政府采购预算100万元,主要项目是:货物类100万元。 

(三)国有资产占用情况 

截至2018年6月30日,本单位共有车辆 2辆,其中:一般公务用车1 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车 1辆,其他用车主要包括两个院区转运病人专用。单价50万元以上的通用设备 11 台(套),单价100万元以上的专用设备54 台(套)。 

(四)绩效目标设置情况 

2019年,本单位实行绩效目标管理的项目 1个,涉及预算金额 10350万元。 

(五)专业性名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。 

(六)关于空表的说明

1.本单位2019年政府性基金预算支出情况表为空表 

2. 本单位2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

 

附件9 

天津市中心妇产科医院2019年一般公共预算“三公”经费支出情况说明 

 

2019年一般公共预算“三公”经费安排 0 万元,与2018年预算相比增加 0万元,主要原因是业务工作需要,适当增加该项经费支出。具体情况:

一、2019年因公出国(境)费预算 0万元,与2018年预算相比减少0万元,主要原因是因工作需要,有正常业务出国计划 。

二、2019年公务用车购置及运行费预算0 万元,其中公务用车运行费 0万元,与2018年预算相比减少 0 万元,主要原因是减少不必要的使用;公务用车购置费0 万元,与2018年预算相比增加0万元,主要原因是按照要求购置公车需经上级部门统筹申购。 

三、2019年公务接待费预算 0万元,与2018年预算相比增加0万元,主要原因是因医院今年启动基建项目需要,增加公务接待支出。

附表:附件2-8、10

作者:dangban 文章来源:财务科
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